欢迎光临亚博网页版工业和信息化厅
首页?>?信息公开?>?财政公开
  • 索??引?号:78663548-8/2019-05019 主题分类:
  • 发文机关:省工业和信息化厅 成文日期:2019-08-30 15:14
  • 标???????题: 亚博网页版工业和信息化厅2018年度部门决算
  • 文???????号:发布日期: 2019-08-30 15:14
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有??效?性:

亚博网页版工业和信息化厅2018年度部门决算

目 录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、亚博网页版工业和信息化2018年度部门决算公开表

?一、收入支出决算公开表

?二、收入决算公开表

?三、支出决算公开表

?四、 财政拨款收入支出决算公开表

?五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

?七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

?八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

?九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

?十、资产负债公开简表

三、亚博网页版工业和信息化厅2018年度部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况说明

?二、收入决算情况说明

?三、支出决算情况说明

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

?八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?十、资产负债决算情况说明

?十一、预算绩效情况说明

?十二、其他重要事项情况说明

四、名词解释

?

第一部分 亚博网页版工业和信息化厅部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家有关工业和信息化、信息产业发展的方针政策、法律、法规、规章,研究拟订全省工业和信息化、信息产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。积极推进信息化和工业化融合,推进军民结合、寓军于民的国防科研生产体系建设。

(2)研究分析掌握全省工业和信息化发展的情况,提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议; 协调解决全省新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议;协调工业和信息产业配套体系建设,改善工业和信息产业投资环境,推进重点工业和信息产业链的构建,培育和促进本省工业和信息产业基地建设,指导和协调工业开发区的建设和发展。

(3)负责建立和完善全省工业和信息化信息服务系统及联系渠道;建立海南工业和信息化发展网站; 参与拟订工业、信息产业、节能投资项目引导目录。

(4)组织拟订高技术产业发展战略、规划;协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施;协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题;指导行业质量管理,拟订行业技术规范和标准并组织实施,促进高新技术产业发展;指导资源节约和综合利用,负责全省应对气候变化及节能减排的综合协调工作;组织协调环境保护和环保产业发展工作。

(5)负责指导、协调、促进全省中小企业的改革与发展;负责国防科技工业和军民结合推进的综合协调工作;负责解决全省经济运行中的重大问题,组织重要物资的紧急调度和交通运输协调和工业、信息产业应急管理、安全生产和国防动员有关工作;指导全省盐业行业管理工作。

(6)负责全省工业、信息产业、高技术类项目招商引资工作;负责提出全省工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见,按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(7)承担全省振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和本省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(8)宏观指导各种经济成份的企业,负责协调各工业和信息产业行业发展和管理,规范行业行为;统筹推进全省信息化工作;组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调全省电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(9)监督执行国家颁布的信息产业技术标准和安全标准;负责维护国家、本省信息安全和信息安全保障体系建设;负责信息产业的产品服务质量的监督和管理;依法对信息服务市场进行监管,监督网络之间互联互通,保障公平竞争;负责全省公共通信资源包括无线电频率、无线电频道的分配和因特网域名、地址的分配与管理。

(10)组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全省工业和信息行业知识产权保护, 促进科研成果产业化。

(11)组织、指导全省工业、信息化系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作。

(12)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(13)承办省政府和上级业务部门交办的工作;检查指导各市县工业经济和信息化发展工作。

(14)增加的职责

?????指导工业行业安全生产及质量管理。

?????指导信息产业行业安全生产及质量管理。

?????信息安全协调职责(琼编[2012]35号文)。

?????工业园区发展职责(琼编[2012]54号文)。

(15)加强的职责

?????高技术产业的发展与推进。

?????国防科技工业的综合协调,军民结合的推进。

?????装备工业的管理和协调。

?????推进信息化和工业化的融合,推进高新技术与传统工业改造结合,推进军民结合,促进工业发展壮大。加快推进全省信息化建设。

二、机构设置

纳入省工信部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.省工业和信息化厅本级

2.省党政信息中心(下属单位)

3.省节能监察大队(下属单位)

第二部分 亚博网页版工业和信息化厅2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分 亚博网页版工业和信息化厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22,322.62万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加951.18万元,增长4.45%。主要原因:主要原因:一是工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务;三是工资福利支出的正常增长。

用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余638.86万元,主要是基本支出结转结余12.31万元,项目支出结转结余626.55万元,较2017年度决算数增加减少758.6万元,下降54.28%,主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务减少。结余分配0.28万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数减少0.02万元,下降6.67%,主要原因是转入事业基金减少。年末结转结余404.45万元,主要是基本支出结转结余13.52万元,项目支出结转结余390.93万元,较2017年度决算数减少298.92万元,下降42.49%,主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,683.76万元,其中:财政拨款收入21,656.27万元,占99.87%;其他收入27.49万元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,917.88万元,其中:基本支出3,027.26万元,占13.81%;项目支出18,890.62万元,占86.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计22,181.56万元。与2017年度21247.56万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加934万元,增长4.39%。主要原因:一是工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务;三是工资福利支出的正常增长。

财政拨款年初结转结余525.28万元,主要是一般公共预算财政拨款220.45万元,政府性基金预算财政拨款304.83万元,较2017年度年初决算数减少779.44万元,下降59.74%,主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务减少。

财政拨款年末结转结余264.07万元,主要是项目支出结转和结余,较2017年度年末决算数减少325.73万元,下降55.23%,主要原因是跨年度工作任务减少,相应的项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,612.66万元,占本年支出合计的96.82%。与2017年度15659.33万元相比,财政拨款支出增加5953.33万元,增长38.02%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少,相关经费安排在一般公共预算财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,612.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.83万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出319.4万元,占1.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出112.78万元,占0.52%;节能环保(类)支出329.59万元,占1.53%;农林水支出(类)支出49.4万元,占0.23%;资源勘探信息等(类)支出20580.11万元,占95.22%;住房保障(类)支出188.55万元,占0.87%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为145187.17万元,支出决算为21,612.66万元,完成年初预算的14.87%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.83万元。决算数小于预算数的主要原因:招商引资专项资金是由省商务厅根据往年招商情况奖补我厅资金,未在我厅部门预算编报。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为301.02万元,支出决算为319.4万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因: 人员职务、级别晋升和工资标准调整而增加的社会保障缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为105.28万元,支出决算为105.28万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。

5.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为329.59万元,支出决算为329.59万元,完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.4万元。决算数大于预算数的主要原因:此费用为省水务厅拨付我厅用于防灾减灾系统共享接口开发费用,未在我厅部门预算编报。

7.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。年初预算为900万元,支出决算为900万元,完成年初预算的100%。

8.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)石油加工、炼焦及核燃料加工业(项)。年初预算为1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。

9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 1823.36万元,支出决算为2153.26万元,决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 713.4万元,支出决算为694.68万元,决算数小于预算数的主要原因:项目在当年未执行完毕,结余指标被收回。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为216.05万元,支出决算为253.18万元,决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

12.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为100000万元,支出决算为4072.76万元,决算数小于预算数的主要原因:此项资金为专项资金,部分资金用于成立基金和兑现政策,由省财政厅直接拨付分配对象。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)电子专项工程(项)。年初预算为 10145万元,支出决算为10029.66万元,决算数小于预算数的主要原因:个别项目在当年未执行完毕,项目资金结转结余。

14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 10120万元,支出决算为1129.1万元,决算数小于预算数的主要原因:此项资金为专项资金,部分资金用于成立基金和兑现政策,由省财政厅直接拨付分配对象。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 352.5万元,支出决算为347.47万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因:经常性项目支出压减。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 192.68万元,支出决算为187.56万元,决算数小于预算数的主要原因:2018年因人员退休和调出而减少的社会保障缴费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出3027.17万元,其中:人员经费2563.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费463.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款支出304.83万元,较2017年度减少4693.6万元,下降93.9%。

(二)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为304.83万元。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。无年初预算,支出决算为304.83万元。按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122.49万元,支出决算为72.98万元,完成预算的59.58%,决算数小于预算数的主要原因:工信部门认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出46.01万元,占63.04%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出22.88万元,占31.35%;公务接待费支出4.10万元,占5.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出46.01万元。全年安排因公出国(境)团组10个,因公出国(境)14人次。开支内容包括:

赴以色列进行互联网产业考察招商,赴新加坡参加探索建设自由贸易港培训,赴日本学习节能领域的有益经验,赴马来西亚、菲律宾参加服务贸易招商推介,赴俄罗斯参加中俄火箭发动机工作组会争取重型运载火箭研发制造产业落户海南(文昌)国际航天城,赴美国参加生物医药智能制造及创新发展培训,赴美国参加新材料产业创新发展战略培训,赴荷兰美国参加生物医药智能制造及创新发展培训,赴台开展产业合作交流活动等产生的住宿费、国际差旅费、伙食补助及培训费用等支出。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加9.3万元,增长25.33%。主要原因是海南建设自贸区自贸港,因公出国(境)参加考察、招商和培训等活动增多。

2.公务用车购置及运行费支出22.88万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出22.88万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少9.44万元,下降29.21%。主要原因是严格控制公务用车,加强车辆日常维护和管理,使运行维护费逐年减少。

3.公务接待费支出4.10万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加1.18万元,增长40.41%。主要原因是海南自由贸易试验区建设接待任务增加。

国内接待费支出4.1万元,国内公务接待43批次,接待325人次;主要用于工业和信息化项目招商发生的接待费;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国(境)外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度省工业和信息化厅部门决算无此情况

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计36,288.39万元,负债总计356.34万元,净资产总计35,932.06万元,国有资产总量35,932.06万元。

十一、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金76735.90万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,项目建设能够按照计划执行,项目预算经费基本能够满足需求,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评价结果均为优秀。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度亚博网页版工业和信息化厅机关运行经费463.79万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加106.34万元,增长29.75%。主要原因是工作人员到各省市开展检查调研、参加培训会议的差旅费、委托业务等费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度亚博网页版工业和信息化厅部门(单位)政府采购支出总额9738.36万元,其中:政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9722.87万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积60平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)60平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度亚博网页版工业和信息化厅部门决算公开表

扫一扫在手机打开当前页
友情链接

主办:亚博网页版工业和信息化厅????琼ICP 05000041 号???? 技术支持:开普云
政府网站标识码:4600000003????琼公网安备 46010802000268号

维护人员电话:65331195????电子邮箱:iitb@hainan.gov.cn

欢迎光临亚博网页版工业和信息化厅

手机版 | 电脑版

版权所有@亚博网页版工业和信息化厅
????中文域名:亚博网页版工业和信息化厅.政务
主办:亚博网页版工业和信息化厅
???? 琼ICP 05000041 号????政府网站标识码:4600000003
???? 琼公网安备 46010802000268号
运行维护:亚博网页版工业和信息化厅????技术支持:开普云