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  • 索??引?号:78663548-8/2019-03506 主题分类:
  • 发文机关:省工业和信息化厅 成文日期:2019-08-30 09:49
  • 标???????题: 亚博网页版无线电监督管理局2018年度部门决算
  • 文???????号:发布日期: 2019-08-30 09:52
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目??录?

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表?

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表?

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表?

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表?

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表?

十、资产负债公开简表?

第三部分??2018年度部门决算情况说明?

一、收入支出决算总体情况说明?

二、收入决算情况说明?

三、支出决算情况说明?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明?

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明?

十一、预算绩效情况说明?

十二、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

?

第一部分??部门概况

?一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家无线电管理法律、法规和方针、政策,依法拟订本省无线电管理法规、规章、政策,编制全省无线电管理总体规划,经批准后组织实施。

(二)负责全省无线电频率和无线电台(站)管理。编制全省无线电频率使用规划和无线电台(站)建设布局规划。审批无线电台(站)的设置使用,指配频率和电台识别码,核发无线电台执照。计征、收缴无线电频率占用费。

(三)依法开展无线电监督检查。监督管理无线电发射设备的研制、生产、进口、销售和使用。监督公安、国家安全、广电、民航、交通、渔业、气象、“三防”等部门规范使用频率资源。监督、协调公共电信企业通信基站建设。对非法占用频率、干扰无线电业务等行为进行查处。

(四)负责无线电监测与应急保障工作。协调和查处无线电干扰,维护空中电波秩序。开展重大活动、抢险救灾等频率监测与保护。防范和打击利用无线电设备插播非法信号干扰广播电视和考试作弊行为。

(五)负责推进无线电应用,促进通信行业发展,为经济建设和社会发展服务。组织、协调和服务通信产业、三网融合和“两化融合”。组织、指导、协调公众通信、专用无线通信、物联网等新技术的推广应用。

(六)负责全省无线电监管工作人员的教育培训工作。

(七)依法组织实施无线电管制。协调处理军地间无线电管理工作;协调处理省际间无线电管理工作。

(八)承办省政府及省工业和信息化厅交办的其他事项。

?二、机构设置

省无线电监督管理局原为省财政厅一级预算单位(无二级预算)。2019年6月9日,根据《中共亚博网页版委机构编制委员会关于亚博网页版无线电监督管理局调整为亚博网页版工业和信息化厅内设机构的通知》(琼编〔2019〕32号),我单位调整为省工业和信息化厅正处级内设机构。

?第二部分??2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件附表1)

二、收入决算公开表(见正文附件附表2)

三、支出决算公开表(见正文附件附表3)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件附表4)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件附表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件附表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件附表7)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件附表8)

九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件附表9)

十、资产负债决算公开简表(见正文附件附表10)

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收、支总计7,127.95万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少1,221.24万元,下降14.63%。主要原因:一是加快推进项目建设,提高资金支付效率,年初结转无线电管理经费规模下降;二是科学编制预算,当年下达无线电管理经费减少。

(二)年初结转结余155.53万元,主要是文昌无线电保障基地项目(下称“文昌项目”)、NH三亚区域无线电监测控制中心项目(下称“三亚项目”)基础设施建设资金结余。较2017年度年初决算数减少936.36万元,下降85.76%,主要原因是2017年度加快推进无线电基础设施建设。结余分配0.35万元,主要是转入事业基金,较2017年度年初决算数减少0.04万元,与上年度基本持平。

(三)年末结转结余77.81万元,主要是文昌项目、三亚项目基建账户存款历年结余,较2017年度年末决算数减少74.08万元,下降48.77%,主要原因是2018年度加快推进无线电基础设施建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,972.42万元,其中:财政拨款收入6,972.06万元,占99.99%;其他收入0.35万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,049.79万元,其中:基本支出820.38万元,占11.64%;项目支出6,229.41万元,占88.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度财政拨款收入、支出总计7,127.60万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1,221.09万元,下降14.63%。主要原因:一是加快推进项目建设,提高资金支付效率,年初结转无线电管理经费规模下降;二是科学编制预算,当年下达无线电管理经费减少。

(二)财政拨款年初结转结余155.53万元,主要是文昌项目、三亚项目基础设施建设资金结余。较2017年度年初决算数减少936.96万元,下降85.76%,主要原因是2017年度加快推进无线电基础设施建设。

(三)财政拨款年末结转结余77.81万元,主要是文昌项目、三亚项目基建账户存款历年结余,较2017年度年末决算数减少74.08万元,下降48.77%,主要原因是2018年度加快推进无线电基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,049.78万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出减少1,147.03万元,下降13.99%,主要原因:一是加快推进项目建设,提高资金支付效率,年初结转无线电管理经费规模下降;二是科学编制预算,当年下达无线电管理经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,049.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出116.50万元,占1.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.01万元,占0.26%;资源勘探信息等(类)支出6,865.04万元,占97.38%;住房保障(类)支出50.23万元,占0.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为7,100.09万元,其中,省本级资金预算为725.09万元,中央转移支付的无线电管理经费资金预算为6,375.00万元,支出决算为7,049.78万元,完成年初预算的99.29%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为63.83万元,支出决算为116.50万元,完成年初预算的182.52%。决算数大于预算数的主要原因:补缴2014-2016年度基本养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为17.21万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资晋级晋档,医疗保险缴费基数增加;二是本年度新入职1名公务员。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为560.26万元,支出决算为635.63万元,完成年初预算的113.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资晋级晋档,二是本年度新入职1名公务员。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)。

年初预算为30.00万元,支出决算为6,229.41万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算30.00万元为省本级资金,主要用于综合事务项目支出,我省无线电管理技术设施购建、无线电管理设施运维、无线电专项监管资金均来源于中央转移支付的无线电管理经费,该部分经费由省财政厅在年中陆续下达。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为53.45万元,支出决算为50.09万元,完成年初预算的93.71%,与年初预算数基本持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为0.34万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的41.18%。决算数小于预算数的主要原因:2018年仅有1名干部申领购房补贴,且只申领至10月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出820.38万元,其中:人员经费712.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。公用经费107.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省无线电监督管理局2018年无政府性基金预算安排。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元,支出决算为3.85万元,完成预算的40.10%,决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻执行中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.19万元,占82.86%;公务接待费支出决算0.66万元,占17.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0万元。主要原因是2017-2018年度工信部和省政府未安排出国任务。

2.公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置一般公务用车0辆,年末公务用车保有量20辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元,主要用于一般公务用车维修保养、油料购置、保险购买等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.62万元,下降33.68%。主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”相关政策,减少一般公务用车使用。

?3.公务接待费支出0.66万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0.03万元,增长4.76%,与上年度基本持平。

国内接待费支出0.66万元,国内公务接待7批次,接待65人次;主要用于接待上级主管部门和其它省份无线电管理机构来琼考察调研、交流经验等。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省无线电监督管理局2018年无政府性基金预算安排。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计43,861.96万元,负债总计37.00万元,净资产总计43,824.96万元,国有资产总量43,824.96万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,省无线电监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目(综合事务)支出开展了绩效自评。自评项目共1个,涉及资金30.00万元,自评覆盖率100%。从评价情况来看,项目严格按照省财政项目管理有关规定执行,资金到位及时、使用得当。项目的产出指标、成效指标均达到预期目标,总体绩效评价等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评得分为97分。发现问题:项目绩效目标设定不够细化全面。主要原因:我单位首次开展经常性项目绩效考评有关工作,工作经验不足。下一步改进措施:总结2018年项目绩效评价工作经验,科学合理设定绩效目标,进一步做好项目绩效评价工作。

2018年项目绩效自评结果已公开至省工业和信息化厅门户网站财政公开专栏。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度省无线电监督管理局机关运行经费为107.96万元,比2017年度减少1.01万元,降低0.93%,与上年度基本持平。

(二)政府采购支出情况

2018年度省无线电监督管理局政府采购支出总额4,143.78万元,其中:政府采购货物支出2,836.48万元,政府采购服务支出1,307.30万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车19辆;单位价值50万元以上通用设备35台(套),单价100万元以上专用设备59台(套)。

本部门占用房屋面积6,074.42平方米,其中:办公用房3,407.00平方米,业务用房2,393.29平方米,其他(不含构筑物)274.13平方米。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)工业和信息产业监管方面的基本支出。

十七、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):反映无线电监管方面的项目支出。?

十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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